О проекте отчёта об исполнении бюджета МО «город Аркадак» за 2023 год
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРКАДАК»
АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27.03.2024 г. № 15-67 г. Аркадак
О проекте отчёта об исполнении бюджета МО «город Аркадак» за 2023 год
В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Аркадак», Совет муниципального образования «город Аркадак» решает:
1. Принять к рассмотрению проект отчёта об исполнении бюджета МО «город Аркадак» за 2023 год (прилагается).
2. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта отчёта об исполнении бюджета МО «город Аркадак» за 2023 год 25 апреля 2024 года в 11 часов. Определить местом проведения публичных слушаний актовый зал администрации МО Аркадакского муниципального района.
3. Создать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний и обобщения предложений в составе:
а) Оваденков А.В.- глава муниципального образования, руководитель группы;
б) Плакида Р.А. – руководитель аппарата администрации МО Аркадакского МР;
в) Рокотянский С.А. – начальник управления по организационной работе администрации МО Аркадакского МР.
4. Рабочей группе проводить регистрацию желающих выступить в публичных слушаниях до 24 апреля 2024 года.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию.
А. Овадёнков, глава муниципального образования «город Аркадак».
Приложение№1 к решению Совета МО г. Аркадак от 27.03.2024г. №15-67
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета МО г. Аркадак Аркадакского муниципального района за 2023 год
(проект)
- Доходная часть бюджета
|
Един.изм.руб |
|||||
|
Наименование |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Процент выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Доходы бюджета - всего |
118 221 031,01 |
114 968 715,02 |
97,2 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1000000000 0000 000 |
38 760 864,34 |
35 508 549,00 |
91,6 |
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1010000000 0000 000 |
15 664 000,00 |
17 022 761,84 |
108,7 |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1010200001 0000 110 |
15 664 000,00 |
17 022 761,84 |
108,7 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
000 1010201001 0000 110 |
14 809 100,00 |
16 167 658,36 |
109,2 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1010202001 0000 110 |
207 400,00 |
207 412,02 |
100,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1010203001 0000 110 |
151 400,00 |
151 438,36 |
100,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) |
000 1010208001 0000 110 |
220 100,00 |
220 193,10 |
100,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
000 1010213001 0000 110 |
195 000,00 |
195 060,00 |
100,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
000 1010214001 0000 110 |
81 000,00 |
81 000,00 |
100,0 |
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1030000000 0000 000 |
4 465 900,00 |
4 715 499,20 |
105,6 |
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1030200001 0000 110 |
4 465 900,00 |
4 715 499,20 |
105,6 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1030223001 0000 110 |
3 365 900,00 |
2 443 357,16 |
72,6 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1030223101 0000 110 |
3 365 900,00 |
2 443 357,16 |
72,6 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1030224001 0000 110 |
- |
12 761,42 |
|
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1030224101 0000 110 |
- |
12 761,42 |
|
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1030225001 0000 110 |
1 100 000,00 |
2 525 400,33 |
229,6 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1030225101 0000 110 |
1 100 000,00 |
2 525 400,33 |
229,6 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1030226001 0000 110 |
- |
-266 019,71 |
|
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1030226101 0000 110 |
- |
-266 019,71 |
|
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1050000000 0000 000 |
2 161 000,00 |
3 040 386,05 |
140,7 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1050300001 0000 110 |
2 161 000,00 |
3 040 386,05 |
140,7 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1050301001 0000 110 |
2 161 000,00 |
3 040 386,05 |
140,7 |
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1060000000 0000 000 |
9 457 700,00 |
9 327 211,29 |
98,6 |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1060100000 0000 110 |
4 791 700,00 |
4 868 553,68 |
101,6 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
000 1060103013 0000 110 |
4 791 700,00 |
4 868 553,68 |
101,6 |
|
|
Земельный налог |
000 1060600000 0000 110 |
4 666 000,00 |
4 458 657,61 |
95,6 |
|
|
Земельный налог с организаций |
000 1060603000 0000 110 |
1 908 300,00 |
1 669 722,94 |
87,5 |
|
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
000 1060603313 0000 110 |
1 908 300,00 |
1 669 722,94 |
87,5 |
|
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1060604000 0000 110 |
2 757 700,00 |
2 788 934,67 |
101,1 |
|
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
000 1060604313 0000 110 |
2 757 700,00 |
2 788 934,67 |
101,1 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1110000000 0000 000 |
6 333 764,34 |
1 089 795,28 |
17,2 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1110500000 0000 120 |
6 302 224,34 |
1 057 383,53 |
16,8 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1110501000 0000 120 |
6 199 168,34 |
954 326,95 |
15,4 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1110501313 0000 120 |
6 199 168,34 |
954 326,95 |
15,4 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
000 1110507000 0000 120 |
103 056,00 |
103 056,58 |
100,0 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) |
000 1110507513 0000 120 |
103 056,00 |
103 056,58 |
100,0 |
|
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
000 1110700000 0000 120 |
9 540,00 |
9 540,00 |
100,0 |
|
|
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
000 1110701000 0000 120 |
9 540,00 |
9 540,00 |
100,0 |
|
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями |
000 1110701513 0000 120 |
9 540,00 |
9 540,00 |
100,0 |
|
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1110900000 0000 120 |
22 000,00 |
22 871,75 |
104,0 |
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1110904000 0000 120 |
3 800,00 |
4 616,00 |
121,5 |
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1110904513 0000 120 |
3 800,00 |
4 616,00 |
121,5 |
|
|
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1110908000 0000 120 |
18 200,00 |
18 255,75 |
100,3 |
|
|
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1110908013 0000 120 |
18 200,00 |
18 255,75 |
100,3 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1140000000 0000 000 |
475 000,00 |
109 309,57 |
23,0 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 1140600000 0000 430 |
475 000,00 |
109 309,57 |
23,0 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1140601000 0000 430 |
475 000,00 |
109 309,57 |
23,0 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
000 1140601313 0000 430 |
475 000,00 |
109 309,57 |
23,0 |
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1160000000 0000 000 |
13 500,00 |
13 585,77 |
100,6 |
|
|
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации |
000 1160700000 0000 140 |
13 500,00 |
13 585,77 |
100,6 |
|
|
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией |
000 1160709000 0000 140 |
13 500,00 |
13 585,77 |
100,6 |
|
|
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения |
000 1160709013 0000 140 |
13 500,00 |
13 585,77 |
100,6 |
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1170000000 0000 000 |
190 000,00 |
190 000,00 |
100,0 |
|
|
Инициативные платежи |
000 1171500000 0000 150 |
190 000,00 |
190 000,00 |
100,0 |
|
|
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
000 1171503013 0000 150 |
190 000,00 |
190 000,00 |
100,0 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2000000000 0000 000 |
79 460 166,67 |
79 460 166,02 |
100,0 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2020000000 0000 000 |
82 661 600,00 |
82 661 599,35 |
100,0 |
|
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2021000000 0000 150 |
660 000,00 |
660 000,00 |
100,0 |
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением |
000 2021600100 0000 150 |
660 000,00 |
660 000,00 |
100,0 |
|
|
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
000 2021600113 0000 150 |
660 000,00 |
660 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
000 2022000000 0000 150 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды |
000 2022555500 0000 150 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |
000 2022555513 0000 150 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Прочие субсидии |
000 2022999900 0000 150 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Прочие субсидии бюджетам городских поселений |
000 2022999913 0000 150 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2023000000 0000 150 |
576 600,00 |
576 600,00 |
100,0 |
|
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
000 2023511800 0000 150 |
576 600,00 |
576 600,00 |
100,0 |
|
|
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
000 2023511813 0000 150 |
576 600,00 |
576 600,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2024000000 0000 150 |
75 425 000,00 |
75 424 999,35 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
000 2024542400 0000 150 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
000 2024542413 0000 150 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2024999900 0000 150 |
5 425 000,00 |
5 424 999,35 |
100,0 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
000 2024999913 0000 150 |
5 425 000,00 |
5 424 999,35 |
100,0 |
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2190000000 0000 000 |
-3 201 433,33 |
-3 201 433,33 |
100,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений |
000 2190000013 0000 150 |
-3 201 433,33 |
-3 201 433,33 |
100,0 |
|
|
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений |
000 2196001013 0000 150 |
-3 201 433,33 |
-3 201 433,33 |
100,0 |
|
Приложение№2 к решению Совета МО г. Аркадак от 27.03.2024г. №15-67
Ведомственная структура расходов бюджета МО г. Аркадак
за 2023 год
Един.изм.руб
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
% выполнения |
|||
|
КВСР |
ФКР |
КЦСР |
КВР |
|||||
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
000 |
9600 |
0000000000 |
000 |
127 303 406,72 |
120 284 989,98 |
94,49 |
|
Резервные средства |
200 |
206 |
0111 |
7940008800 |
870 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
206 |
0113 |
6150009900 |
853 |
15 931,96 |
15 931,96 |
100,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
206 |
0113 |
6310008520 |
831 |
5 630 850,34 |
2 700 000,00 |
47,95 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
206 |
0203 |
6620051180 |
121 |
440 874,96 |
440 874,96 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты государственных (муниципальных) органов |
200 |
206 |
0203 |
6620051180 |
129 |
130 463,39 |
130 463,39 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0203 |
6620051180 |
244 |
5 261,65 |
5 261,65 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0310 |
6950020290 |
244 |
23 966,68 |
9 100,00 |
37,97 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0409 |
6000189910 |
244 |
2 586 988,54 |
2 586 988,54 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0409 |
6000589910 |
244 |
4 816 989,79 |
2 860 109,88 |
59,38 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0409 |
6000689910 |
244 |
40 000,00 |
28 000,00 |
70,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0412 |
6210078800 |
244 |
425 000,00 |
424 999,35 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0412 |
62100S8800 |
244 |
425 000,00 |
424 999,35 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0501 |
9510005160 |
244 |
100 000,00 |
50 280,05 |
50,28 |
|
субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров ,выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
206 |
0502 |
5550200001 |
811 |
3 664 202,29 |
3 664 202,29 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0502 |
6950020220 |
244 |
379 943,00 |
379 943,00 |
100,00 |
|
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
200 |
206 |
0503 |
5390141110 |
611 |
1 363 011,09 |
1 128 153,66 |
82,77 |
|
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
206 |
0503 |
539F254240 |
612 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
206 |
0503 |
5640083100 |
813 |
2 181 970,00 |
2 181 970,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
622F255550 |
244 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6640172101 |
244 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
66401S2111 |
244 |
593 761,50 |
593 761,50 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
66401S2121 |
244 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
66401S2131 |
244 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6760003020 |
244 |
900 000,00 |
676 264,69 |
75,14 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
206 |
0503 |
6760003020 |
247 |
2 291 000,00 |
1 326 153,02 |
57,89 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6760003040 |
244 |
894 399,81 |
894 399,81 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6760003060 |
244 |
4 699 266,75 |
4 521 257,77 |
96,21 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6860478120 |
244 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
206 |
0503 |
6950020210 |
242 |
19 200,00 |
16 550,14 |
86,20 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6950020210 |
244 |
1 912 543,99 |
1 912 543,99 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6950020600 |
244 |
22 780,98 |
22 780,98 |
100,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
206 |
1403 |
6210018100 |
521 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
100,00 |
Приложение №3 к решению Совета МО г. Аркадак от 27.03.2024г. №15-67
Распределение расходов бюджета МО г. Аркадак за 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Един.изм.руб.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
% выполнения |
|||
|
КВСР |
ФКР |
КЦСР |
КВР |
|||||
|
Специальные расходы |
200 |
206 |
0107 |
612002300 |
880 |
100 000,00 |
87 756,32 |
87,76 |
|
Резервные средства |
200 |
206 |
0111 |
7940008800 |
870 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
206 |
0113 |
6150009900 |
853 |
14 042,60 |
14 042,60 |
100,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
206 |
0113 |
6310008520 |
831 |
6 021 450,00 |
6 021 450,00 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
206 |
0203 |
6620051180 |
121 |
597 390,79 |
597 390,79 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты государственных (муниципальных) органов |
200 |
206 |
0203 |
6620051180 |
129 |
175 885,99 |
175 885,99 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
206 |
0203 |
6620051180 |
242 |
15 381,80 |
15 381,80 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0203 |
6620051180 |
244 |
2 641,42 |
2 641,42 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0310 |
6950020290 |
244 |
70 000,00 |
39 998,00 |
57,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0409 |
6030489910 |
244 |
200 000,00 |
77 000,00 |
38,50 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0409 |
6030589910 |
244 |
3 862 040,08 |
2 806 633,57 |
72,67 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0409 |
6030689910 |
244 |
15 000,00 |
10 000,00 |
66,67 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0501 |
6950020400 |
244 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0501 |
9510005160 |
244 |
180 000,00 |
27 306,28 |
15,17 |
|
субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ ,оказанием услуг |
200 |
206 |
0502 |
5550200001 |
811 |
10 738 329,80 |
10 738 329,80 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0502 |
6950020220 |
244 |
2 846 721,83 |
178 441,63 |
6,27 |
|
субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ ,оказанием услуг |
200 |
206 |
0503 |
5390141110 |
611 |
918 336,39 |
861 576,22 |
93,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
206 |
0503 |
539F255550 |
612 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
622F255550 |
244 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6240179904 |
244 |
19 400 000,00 |
16 198 566,67 |
83,50 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6760003020 |
244 |
827 478,25 |
602 047,17 |
72,76 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
206 |
0503 |
6760003020 |
247 |
1 844 000,00 |
1 184 042,72 |
64,21 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
206 |
0503 |
6760003020 |
853 |
186,75 |
186,75 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6760003040 |
244 |
2 009 688,58 |
1 942 243,61 |
96,64 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6760003060 |
244 |
3 726 521,84 |
3 565 236,44 |
95,67 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6860478120 |
244 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6950020210 |
244 |
2 380 000,00 |
1 474 460,21 |
61,95 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
206 |
0503 |
6950020600 |
244 |
205 500,00 |
147 027,66 |
71,55 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
206 |
1403 |
6210018100 |
521 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
100,00 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
000 |
9600 |
0000000000 |
000 |
115 610 596,12 |
105 767 645,65 |
91,49 |
Приложение №4 к решению Совета МО г. Аркадак от 27.03.2024г. №15-67
Источники финансирования дефицита бюджета
за 2023 год
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации |
Сумма |
|
|
КВСР |
Код источника |
|||
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
000 |
90000000000000000 |
5 316 274,96 |
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
000 |
01000000000000000 |
0,00 |
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
000 |
02000000000000000 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 |
01000000000000000 |
5 316 274,96 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 |
01050000000000000 |
5 316 274,96 |
|
увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 |
01050000000000500 |
-124 760 700,58 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
710 |
000 |
01050201130000510 |
-124 760 700,58 |
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 |
01050000000000600 |
130 076 975,54 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
720 |
000 |
01050201130000610 |
130 076 975,54 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
700 |
000 |
01060000000000000 |
0,00 |
|
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
710 |
000 |
01060000000000500 |
0,00 |
|
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
720 |
000 |
01060000000000600 |
0,00 |